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辽宁省海洋与渔业厅2017年部门决算公开
 
发布时间: 2018年08月31日 信息来源:厅财务审计处

 

  辽宁省海洋与渔业厅2017年部门决算公开 

       

  第一部分    辽宁省海洋与渔业厅概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    辽宁省海洋与渔业厅2017年度部门决算报表 

  一、2017年度收入支出决算总表 

  二、2017年度收入决算表 

  三、2017年度支出决算表 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分    辽宁省海洋与渔业厅2017年度部门决算情况说明 

  第四部分    名词解释 

  第一部分 辽宁省海洋与渔业厅概况 

  一、主要职责 

  (一)贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规,拟订海洋与渔业地方性法规和省政府规章草案,拟订并组织实施全省海洋与渔业发展战略、政策、规划。   (二)负责全省海洋经济运行综合监测、评估和管理工作,会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,拟订海洋经济发展政策,组织开展海洋经济调查及节能减排工作。   (三)拟订全省海域和海岛使用的管理政策与技术规范,组织编制并实施海洋主体功能区规划、海洋功能区划、海岛保护规划、海岸带保护与利用规划及围填海计划,组织拟订并开展海岸线修测,会同有关部门开展县际海域界线勘定工作,发布海岛开发与保护名录,实施海域使用和无居民海岛使用的管理制度。   (四)负责组织开展海洋生态环境和渔业水域生态环境保护工作,组织编制并实施海洋环境保护规划,组织拟订并实施海洋生态红线制度和污染物排海总量控制制度,发布海洋专项环境信息,依法调查处理海洋环境污染和渔业污染事故。   (五)组织编制并实施海洋观测预报和防灾减灾规划,拟订并组织实施海洋观测预报和海洋灾害警报制度,开展海洋领域应对气候变化相关工作,参与重大海洋灾害应急处置,组织指导渔业防灾减灾及灾后恢复生产工作。   (六)拟订并组织实施渔业产业发展规划与政策,指导渔业产业结构和布局调整、海洋牧场建设、休闲渔业发展、渔业标准化生产和健康养殖。负责远洋渔业管理。负责组织指导水生动植物病害监测与防控工作。   (七)拟订并组织实施渔船、渔港及船用装备管理的法规和政策措施,指导捕捞生产的布局和结构调整,组织实施捕捞许可和捕捞限额制度,拟订并组织实施渔业资源养护与管理的政策措施,负责涉渔船舶的管理,负责渔业安全生产的监督管理,组织开展捕捞渔民教育培训,配合有关部门开展渔船的越界制捕工作,指导渔港监督、渔船检验工作。   (八)拟订并组织实施水产品加工业发展政策和规划,指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设,组织开展海洋与渔业国际经济技术交流与合作。配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。参与渔业水域划界及边界水域巡航管理,维护边界水域渔业生产秩序和渔民合法权益。   (九)拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划,拟订海洋与渔业地方技术标准、计量和规范,指导全省水产技术推广体系改革与建设,组织实施海洋与渔业资源调查。   (十)负责水产品质量安全监督管理,开展水产品质量安全风险评估,发布水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全检验检测,指导水产品质量检测检验体系建设。   (十一)负责组织全省海洋与渔业行政执法与监督工作,拟订执法规范和流程,参与国家海洋维权巡航执法活动,负责海域使用、海岛保护、海洋生态环境保护、渔业资源保护、水产苗种、水产品质量安全执法检查,会同有关部门开展海洋矿产资源勘探开发、海底文物、海底设施保护执法检查,按规定权限依法调查处理违反海洋与渔业管理法律法规的案件,组织遇险渔船抢险救助。   (十二)承办省政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入辽宁省海洋与渔业厅2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.辽宁省海洋与渔业厅本级 

  2.辽宁省海监渔政局大连分局 

  3.辽宁省海监渔政局锦州分局 

  4.中华人民共和国辽宁渔港监督局 

  5.中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局 

  6.辽宁省水产苗种管理局 

  7.辽宁省水产技术推广总站 

  8.辽宁省海洋渔业安全教育中心 

  9.辽宁省水丰水库边境渔政渔港监督管理局 

  10.辽宁省海域和海岛使用动态监视监测中心 

  11.辽宁省海监渔政局 

  12.辽宁省海洋环境预报与防灾减灾中心 

  13.辽宁省海洋水产科学研究院 

  14.辽宁省淡水水产科学研究院 

  第二部分 辽宁省海洋与渔业厅 

  2017年度部门决算公开报表 

  (见附表) 

  第三部分 省海洋与渔业厅2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计85,143.88万元,包括: 

  1.财政拨款收入52,496.28万元,其中:公共预算财政拨款收入52,496.28万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入4,082.59万元,主要是科研事业单位开展专业工作取得的收入。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入2,515.57万元,主要是上级部门拨付的专项资金等收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.上年结转和结余26,049.44万元,主要是项目支出形成的结转结余,包括:省海域动态监视监测中心中央海域使用金支出安排的辽宁省县级海域动态监管能力建设项目1225.3万元,省海域动态监视监测中心2016年中央渔业油价补贴省数据中心项目600万元,省海监渔政局大连分局沿海300吨级渔政船建造项目1199万元,省海监渔政局大连分局渔业执法船舶运行及设备购置1088.3万元,省海监渔政局大连分局渔政执法综合信息转发站建设1786万元,省海监渔政局大连分局中央财政2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金1238万元,省渔港监督局渔船北斗船载终端监控系统1470.5万元,省渔港监督局渔船便携式AIS船载终端监管系统445.3万元,省渔港监督局渔船航程智能管理系统1192.7万元,省渔港监督局2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金2015万元等。 

  与上年相比,今年收入增加1,019.71万元,增长1.2%,主要原因:一是财政拨款收入增加3,097.79万元,主要为项目收入增加;二是事业收入减少4,192.68万元、其他收入增加36.96万元;三是上年结转和结余增加2,077.64万元,主要为项目支出结转和结余增加。 

  (二)支出总计57,705.14万元,包括: 

  1.基本支出11,601.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5,628.82万元,对个人和家庭的补助支出3,820.89万元,商品和服务支出2,078.40万元,其他资本性支出73.76万元。 

  2.项目支出46,103.27万元,主要包括:科学技术支出4,187.54万元,农林水支出34,542.64万元,交通运输支出44.50万元,国土海洋气象等支出7,328.59万元等。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  与上年相比,今年支出增加1,154.35万元,增长2%,主要原因:一是基本支出减少8,469.69万元,主要是养老保险改革和资本性支出减少,减少42.2%;二是根据单位业务开展需要,项目支出比上年增加9,624.04 万元,增长26.4% 

  (三)年末结转和结余27,438.51万元 

  主要是项目支出形成的结转和结余,主要包括:省海洋与渔业厅承担的辽渔集团大连湾渔港升级改造项目1,000.00万元,省海监渔政局大连分局沿海300吨级渔政船建造项目1,123.47万元,省海监渔政局大连分局渔业执法行政运行及设备购置项目1,024.85万元,省海监渔政局大连分局2016船舶报废拆解和船型标准化补助资金项目926.56万元,省海监渔政局大连分局渔政执法综合信息转发站建设项目1,975.00万元,省海监渔政局锦州分局渔政执法基地建设项目2,977.43万元,省渔港监督局2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金项目2,650.00万元,省海洋水产科学研究院渔业资源修复与资源养护科技创新示范项目829.03万元等项目。 

  形成结转的主要原因:一是我厅结转的项目大部分是跨年执行的基础设施类项目和设备购置类项目,均需履行政府采购程序并按照合同付款,因政府采购程序环节较多,客观上拉长了资金支付链条。如2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金、海洋渔业安全监管、渔业渔政省级数据中心建设、渔业资源修复与资源养护科技创新示范、观赏鱼类培育及实验场升级改造等项目;二是部分执行中下达的项目需经财政投资总概算审核。如渔业油价补贴省主导实施项目中的渔政执法综合信息转发站建设项目、渔政执法基地建设项目,于201711月完成项目实施方案的编制,并已送省财政厅预算审核中心进行审核,需待省财政审定总投资概算后,项目单位才能实施;三是部分资金指标于年末下达,当年未收到财政支付额度,结转下年使用。 

  与上年相比,今年结转结余减少129.27万元,降低0.5%,主要原因是我厅按照省财政相关要求,督促各单位加快预算执行进度,进一步压减存量资金。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  2017年度财政拨款支出52,030.98万元,其中:基本支出11,266.00万元,项目支出40,764.97万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的179.55%,其中:基本支出完成年初预算的102.62%,项目完成年初预算的226.48% 

  (二)具体情况 

  2017年度财政拨款支出52,030.98万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出2,946.38万元,社会保障和就业支出2,440.96万元,医疗卫生与计划生育支出743.49万元,农林水支出38,471.76万元,交通运输支出44.50万元,国土海洋气象等支出6,640.53万元,住房保障支出743.35万元。 

  1. 科学技术支出2,946.38万元,具体包括: 

  1)机构运行1,905.94万元,主要是科研事业单位的基本支出,完成年初预算的108.01%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  2)社会公益研究1,006.00万元,主要是科研事业单位开展专业工作等支出,完成年初预算的204.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额,且预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  3)其他科学技术支出34.44万元,主要是科研事业单位开展其他专业工作形成的支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额,且预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  2.社会保障和就业支出2,440.96万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休869.29万元,主要是行政单位离退休费等支出,完成年初预算的62.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年养老保险制度改革,退休人员年中转移至省社保发放退休工资,省财政相应调减了年初下达的指标。 

  2)事业单位离退休1,298.63万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的78.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年养老保险制度改革,退休人员年中转移至省社保发放退休工资,省财政相应调减了年初下达的指标。 

  3)机关事业单位基本养老保险缴费支出182.34万元,主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是2017年养老保险制度改革,养老保险开始实际缴纳,省财政相应下达了指标。 

  4)死亡抚恤支出90.7万元,主要是病故职工家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是此部分资金根据全年实际发生情况在预算执行中向省财政据实申报,由省财政相应下达指标。 

  3.医疗卫生与计划生育支出743.49万元,具体包括: 

  1)行政单位医疗321.10万元,主要是社会保障缴费及离休医药费等支出,完成年初预算的97.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是该科目资金正常结转下年继续使用。 

  2)事业单位医疗422.39万元,主要是社会保障缴费及离休医药费等支出,完成年初预算的101.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额,且预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  4.农林水事务支出38,471.76万元,具体包括: 

  1)行政运行3,970.21万元,主要是工资福利支出和商品与服务支出,完成年初预算的121.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  2)事业运行1,462.04万元,主要是工资福利支出和商品与服务支出,完成年初预算的108.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  3)科技转化与推广服务728.37万元,主要是水产技术推广项目支出,完成年初预算的254.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  4)农产品质量安全570.12万元,主要是水产品质量安全监管项目支出,完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  5)执法监管7,794.59万元,主要是全省海洋与渔业执法与渔业资源保护项目支出,完成年初预算的122.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  6防灾救灾59.96万元,主要是渔业生产因遭受灾害给予的损失补助和海难救助补助支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  7)农业资源保护修复与利用2,106.10万元,主要是中央和省安排的渔业资源保护项目支出,完成年初预算的117%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  8)成品油价格改革对渔业的补贴7,503.95万元,主要是中央财政下拨的渔业油价补助资金支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  9)其他农业支出13,723.92万元,主要是省财政安排的除上述支出以外的其他项目支出,完成年初预算的339.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  10)农村综合改革示范试点补助539.37万元,主要是农村综合改革示范试点补助支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  11)其他农林水支出13.13万元,主要是除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  5.交通运输支出44.50万元,具体包括: 

  石油价格改革补贴其他支出44.50万元,主要是渔业油价补助工作经费等支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  6.国土资源气象等事务支出6,640.53万元,具体包括: 

  1)海洋环境保护与监测支出798.15万元,主要是海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面支出,完成年初预算的122.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  2)海洋调查评价支出988.40万元,主要是海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出,完成年初预算的100% 

  3)海洋执法监察支出1,040.30万元,主要是海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出,完成年初预算的107.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  4)海洋防灾减灾支出393.86万元,主要是海洋防灾减灾等方面支出,完成年初预算的85.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是该科目资金正常结转下年继续使用。 

  5)海岛和海域保护支出907.49万元,主要是海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面等支出,年初预算未安排,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额,且预算执行中有调整因素,省财政在1号文外下达其他指标。 

  6)其他海洋管理事务支出2,512.33万元,主要是上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出,完成年初预算的172.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出数中含年初结转结余金额。 

  7.住房保障支出743.35万元,具体包括: 

  住房公积金743.35万元,主要是按照国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的98.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是该科目资金正常结转下年继续使用。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出151.82万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是全厅上下坚决贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,反对浪费,严格预算硬约束,严格控制成本支出,使“三公”经费明显减少。其中:因公出国(境)费7.98万元,公务接待费8.59万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费135.24万元。 

  1.因公出国(境)费7.98万元,主要用于出国团组人员的住宿费、交通费、国际机票费用等,2017年参加出国(境)团组3个,累计4人次。2017年因公出国(境)费比上年减少24.35万元,下降75.3%,主要是贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,压减出国团组和出国人数。 

  2.公务接待费8.59万元,主要用于上级部门及其他省份来访人员接待等。2017年国内公务接待累计86批次,670人次,8.59万元。2017年公务接待费比上年减少0.32万元,下降3.6%,主要是贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,严格控制接待批次和人数,严把标准。 

3.公务用车购置费0万元,主要用于行政事业单位购置公务用车等,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量66辆。我厅20162017年均未发生公务用车购置费. 

  4.公务用车运行维护费135.24万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。2017年公务用车运行维护费比上年减少26.55万元,下降16.4%,主要是贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,减少公务用车使用频次,严控燃油、维修等支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,266.00万元,其中:人员经费9,434.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费1,831.57万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年辽宁省海洋与渔业厅机关运行经费支出1,161.26万元,比上年减少18.44万元,降低1.56%,主要原因是全厅上下坚决贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,反对浪费,严格预算硬约束,严格控制成本支出 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年辽宁省海洋与渔业厅政府采购支出总额18,255.88万元,其中:政府采购货物支出12,889.84万元,政府采购工程支出1,794.78万元,政府采购服务支出3,571.26万元。授予中小企业合同金额11,477.78万元,占政府采购支出总额的62.87%,其中:授予小微企业合同金额7,972.48万元,占政府采购支出总额的43.67% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,辽宁省海洋与渔业厅共有车辆89辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车58辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车12辆,其他用车8辆,其他用车主要是我厅所属6家参公单位2017年按省机关事务管理局要求进行了公务用车改革,为车改过程中待上缴或封存的车辆,以及待处置车辆和挂账盘亏车辆,实际发生费用的公务用车66辆;单位价值50万元以上通用设备43台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我厅组织对2017年度预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算支出项目46个,涉及资金18,754.2万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.6分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目支出执行进度需进一步加快;二是存量资金需要加大盘活力度;三是项目绩效指标编制水平需进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是做好非税收入收缴工作,确保项目资金及时到位。我厅实时监控海域使用金、渔业资源增值保护费等非税收入入库情况,定期与省财政厅国库处核对非税收入实际入库额度,确保非税收入入库后及时拨付项目资金,以加快项目执行进度;二是督促各单位抓紧实施项目,加快资金支付。我厅下发了《关于加快预算执行进度盘活财政存量资金的通知》(辽海渔计字〔2017242号),对加快预算执行进度,进一步加强和完善项目管理提出了明确要求,以便为了进一步盘活财政存量资金,充分发挥财政资金效益。我厅要求各直属单位主要领导和分管财务领导务必高度重视预算资金的执行进度,在严肃财经纪律、确保资金安全的前提下,积极推进项目实施,努力提高项目资金支付率,尽快压减存量资金规模。针对预算批复应当实行政府采购的项目,要抓紧履行政府采购程序,尽快签订政府采购合同,并按照合同规定的付款期限及时支付合同款;三是强化项目绩效管理应用,推进全过程预算绩效管理。我厅及时转发省财政关于项目绩效管理的相关文件,组织业务处室及直属单位财务人员学习项目绩效管理相关要求和编制方法。定期开展项目绩效监控工作,并按要求上报省财政厅,实时监控项目执行进度;四是建立结转资金与下一年度预算挂钩措施。我厅要求厅直各单位要梳理和预计年底结转资金规模,加大结转资金与年度预算统筹使用力度。对于连续结转两年以上仍未支出的资金,作为净结余收回财政或予以冻结。在编制下一年度部门预算时,对于各单位预算安排的项目支出,将优先使用同类项目结转资金安排预算,相应抵顶支出预算规模;对结转资金长年居高不下、使用不力的单位,相应减少其预算。 

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  9.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。 

  10.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

  11.科学技术支出(类)应用研究(款)其他科学技术支出(项):反映除以上各项外用于科技方面的支出。 

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):反映病故职工家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助 

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位基疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  18. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。 

  19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

  20.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。 

  21.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

  22.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

  23.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助、草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。 

  24.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用与建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

  25.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指成品油价格改革对渔业的补贴。 

  26.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目外其他用于农业方面的支出。 

  27.农林水支出(类)农业(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

  28.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。 

  29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  30.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。 

  31.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项):反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。 

  32.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项):反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。 

  33.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾(项):反映海洋防灾减灾等方面的支出。 

  34.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。 

  35.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。 

  36..住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
 
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