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辽宁省海洋与渔业厅2018年度部门预算
 
发布时间: 2018年03月02日 信息来源:财务审计处

 

       

  第一部分    辽宁省海洋与渔业厅概况 

  一、主要职责 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分    辽宁省海洋与渔业厅2018年部门预算表 

  一、 2018年辽宁省海洋与渔业厅收支预算批复总表 

  二、 2018年辽宁省海洋与渔业厅收入预算批复总表 

  三、 2018年辽宁省海洋与渔业厅支出预算批复总表 

  四、 2018年辽宁省海洋与渔业厅按功能科目批复总表 

  五、 2018年辽宁省海洋与渔业厅政府预算支出经济分类批复总表 

  六、 2018年辽宁省海洋与渔业厅部门预算支出经济分类批复总表 

  七、 2018年辽宁省海洋与渔业厅一般公共预算支出批复表 

  八、 2018年辽宁省海洋与渔业厅财政拨款收入安排支出批复表 

  九、 2018年辽宁省海洋与渔业厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表 

  十、 2018年辽宁省海洋与渔业厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

  十一、2018年辽宁省海洋与渔业厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 

  十二、2018年辽宁省海洋与渔业厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

  十三、2018年辽宁省海洋与渔业厅一般公共预算基本支出批复表 

  十四、2018年辽宁省海洋与渔业厅一般公共预算“三公经费支出批复表 

  十五、2018年辽宁省海洋与渔业厅项目等支出明细情况批复表 

  十六、2018年辽宁省海洋与渔业厅债务支出明细情况批复表 

  十七、2018年辽宁省海洋与渔业厅政府采购支出明细情况批复表 

  十八、2018年辽宁省海洋与渔业厅政府购买服务支出明细情况批复表 

  十九、辽宁省海洋与渔业厅2018年项目支出预算绩效目标情况表 

  第三部分    辽宁省海洋与渔业厅2018年部门预算情况说明 

  第四部分    名词解释 

   第一部分 辽宁省海洋与渔业厅概况 

  一、部门职责 

  (一)贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规,拟订海洋与渔业地方性法规和省政府规章草案,拟订并组织实施全省海洋与渔业发展战略、政策、规划。 (二)负责全省海洋经济运行综合监测、评估和管理工作,会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,拟订海洋经济发展政策,组织开展海洋经济调查及节能减排工作。 (三)拟订全省海域和海岛使用的管理政策与技术规范,组织编制并实施海洋主体功能区规划、海洋功能区划、海岛保护规划、海岸带保护与利用规划及围填海计划,组织拟订并开展海岸线修测,会同有关部门开展县际海域界线勘定工作,发布海岛开发与保护名录,实施海域使用和无居民海岛使用的管理制度。 (四)负责组织开展海洋生态环境和渔业水域生态环境保护工作,组织编制并实施海洋环境保护规划,组织拟订并实施海洋生态红线制度和污染物排海总量控制制度,发布海洋专项环境信息,依法调查处理海洋环境污染和渔业污染事故。 (五)组织编制并实施海洋观测预报和防灾减灾规划,拟订并组织实施海洋观测预报和海洋灾害警报制度,开展海洋领域应对气候变化相关工作,参与重大海洋灾害应急处置,组织指导渔业防灾减灾及灾后恢复生产工作。 (六)拟订并组织实施渔业产业发展规划与政策,指导渔业产业结构和布局调整、海洋牧场建设、休闲渔业发展、渔业标准化生产和健康养殖。负责远洋渔业管理。负责组织指导水生动植物病害监测与防控工作。 (七)拟订并组织实施渔船、渔港及船用装备管理的法规和政策措施,指导捕捞生产的布局和结构调整,组织实施捕捞许可和捕捞限额制度,拟订并组织实施渔业资源养护与管理的政策措施,负责涉渔船舶的管理,负责渔业安全生产的监督管理,组织开展捕捞渔民教育培训,配合有关部门开展渔船的越界制捕工作,指导渔港监督、渔船检验工作。 (八)拟订并组织实施水产品加工业发展政策和规划,指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设,组织开展海洋与渔业国际经济技术交流与合作。配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。参与渔业水域划界及边界水域巡航管理,维护边界水域渔业生产秩序和渔民合法权益。 (九)拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划,拟订海洋与渔业地方技术标准、计量和规范,指导全省水产技术推广体系改革与建设,组织实施海洋与渔业资源调查。 (十)负责水产品质量安全监督管理,开展水产品质量安全风险评估,发布水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全检验检测,指导水产品质量检测检验体系建设。 (十一)负责组织全省海洋与渔业行政执法与监督工作,拟订执法规范和流程,参与国家海洋维权巡航执法活动,负责海域使用、海岛保护、海洋生态环境保护、渔业资源保护、水产苗种、水产品质量安全执法检查,会同有关部门开展海洋矿产资源勘探开发、海底文物、海底设施保护执法检查,按规定权限依法调查处理违反海洋与渔业管理法律法规的案件,组织遇险渔船抢险救助。   (十二)承办省政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  纳入2018年辽宁省海洋与渔业厅部门预算编制范围的二级预算单位共14家,包括: 

  1.辽宁省海洋与渔业厅 

  2.宁省海监渔政局大连分局 

  3.辽宁省海监渔政局锦州分局 

  4.中华人民共和国辽宁渔港监督局 

  5.中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局 

  6.辽宁省水产苗种管理局 

  7.辽宁省水产技术推广总站 

  8.辽宁省海洋渔业安全教育中心 

  9.辽宁省水丰水库边境渔政渔港监督管理局 

  10.辽宁省海域和海岛使用动态监视监测中心 

  11.辽宁省海监渔政局 

  12.辽宁省海洋环境预报与防灾减灾中心 

  13.辽宁省海洋水产科学研究院 

  14.辽宁省淡水水产科学研究院 

       

  第二部分 辽宁省海洋与渔业厅部门预算公开报表 

  此部分以附件形式公开,具体内容见附表。 

  第三部分 辽宁省海洋与渔业厅2018年部门预算情况说明 

  一、收支预算的总体情况 

  按照综合预算的原则,2018年辽宁省海洋与渔业厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中: 

  (一)收入预算20,590.0万元,包括: 

  1.财政拨款收入15,994.5万元; 

  2.中央提前告知转移支付资金0万元; 

  3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3,785.5万元; 

  4.纳入政府性基金预算管理收入0万元; 

  5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元; 

  6.其他非税收入810.0万元。 

  (二)支出预算20,590.0万元,包括: 

  1.基本支出9,802.9万元 

  2.项目支出10,787.1万元。 

  在支出预算20,590.0万元中,政府采购支出4,187.3万元,债务支出0万元,政府购买服务支出30.0万元。 

  2018年预算收支比2017年减少9,268.3万元,减少的主要原因是受国家围填海限批政策影响,海域使用金等非税收入预算大幅度下降;养老保险制度改制,退休人员转移至社保开资,预算不再安排退休人员退休费等原因造成,具体变动情况如下: 

  1.科学技术支出预算数为2,887.1万元,比2017年预算数减少247.8万元,下降7.9%。其中: 

  1)机构运行预算数为2,074.4万元,比2017年预算数增加185.2万元,增长9.8%。主要是科研机构人员工资调整等支出增加。 

  2)社会公益研究预算数为812.7万元,比2017年预算数减少433万元下降34.8%。主要是纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少,导致此类项目安排的预算下降。 

  2. 行政事业单位离退休预算数为1,465.0万元,比2017年预算数减少1,588.3万元,下降52%。主要是养老保险制度改制,行政事业单位退休人员转移至社保开资,预算不再安排退休人员退休费。 

  3. 医疗卫生与计划生育支出预算数为720.5万元,比2017年预算数减少27万元,下降3.6%。主要是离休人员减少,导致按规定享受离休人员医疗费预算下降。 

  4. 农林水支出预算数为12,388.7万元,比2017年预算数减少5,251.6万元,下降29.8%。其中: 

  1)机构运行(农业)预算数为3,436.8万元,比2017年预算数增加162.8万元,增长5%。主要是行政单位和参照公务员法管理事业单位人员工资调整及养老保险改革等支出增加。 

  2)事业运行(农业)预算数为1,340.7万元,比2017年预算数减少2.4万元,下降0.2% 

  3)执法监管预算数为5,166.9万元,比2017年预算数减少1,189.6万元,下降18.7%。主要是纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少,此类项目预算安排比上年有所下降。 

  4)农业资源保护修复与利用预算数为160万元,比2017年预算数减少1,640万元,下降91.1%。主要是纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少,此类项目预算安排比上年有所下降。 

  5)其他农业支出预算数为2,284.3万元,比2017年预算数减少1,759.4万元,下降43.5%。主要是纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少,此类项目预算安排比上年有所下降。 

  5. 国土海洋气象等支出预算数为2,363.2万元,比2017年预算数减少2,165.1万元,下降47.8%。其中: 

  1)海洋执法监察预算数为1,873.3万元,比2017年预算数增加904.5万元,增长93.4%。主要是20184艘海监与渔政执法船入列,同时海监维权执法船海洋执法任务量增加,安排的执法船舶运行经费支出增加。 

  2)海洋防灾减灾预算数为228.7万元,比2017年预算数减少223.4万元,下降50.5%。主要是此类项目预算安排减少。 

  3)其他海洋管理事务支出预算数241.2万元,比2017年预算数减少1,217.8万元,下降83.5%。主要是纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少,此类项目预算安排比上年有所下降。 

  二、机关运行经费安排情况 

  2018年辽宁省海洋与渔业厅机关运行经费预算为1135.8万元,主要包括办公费65.9万元,印刷费8.3万元,手续费1.1万元,水费10.7万元,电费39.4万元,邮电费177.4万元,取暖费66.8万元,物业管理费23.2万元,差旅费101.1万元,因公出国(境)费18.2万元,维修(护)费22.9万元,租赁费10.8万元,会议费7.2万元,培训费17.5万元,公务接待费10.4万元,被装购置费4.6万元,劳务费125.1万元,工会经费44.6万元,公务用车运行维护费99.4万元,其他交通费129.3万元,其他商品服务支出151.9万元。 

  三、政府采购情况 

  2018年辽宁省海洋与渔业厅安排政府采购预算4,187.3万元,其中货物1,448.1万元,服务2,476.5万元,工程262.7万元 

  四、“三公”经费预算情况 

  2018年,辽宁省海洋与渔业厅财政拨款安排的 “三公”经费预算为217.5万元,比2017年减少14.9万元,下降6.4%。其中: 

  1.因公出国(境)费18.2万元,比2017年增加18.2万元,增长100%。主要原因为2017年及以前年度因公出国(境)费虽纳入年初预算,但不在公用经费中体现,而是由各单位根据实际执行情况申请,财政批准支出预算后,允许在公用经费中列支。从2018年起,因公出国(境)费纳入年初预算安排,并在公用经费中体现。 

  2.公务接待费17.7万元,比2017年减少0.4万元,下降2.2%。主要原因为严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制“三公”经费支出,预算安排只减不增。 

  3.公务用车购置及运行费181.6万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年预算相同;公务用车运行费181.6万元,比2017年减少32.7万元,下降15.3%),比2017年减少32.7万元,下降15.3%。主要原因是贯彻中央厉行节约要求,严格执行公务用车使用规定,严格控制“三公”经费支出,预算安排只减不增。 

  

  五、国有资产占用情况 

  辽宁省海洋与渔业厅2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。 

  六、项目预算绩效目标情况 

  根据预算绩效管理要求,辽宁省海洋与渔业厅2018年应编制绩效目标的项目30个,实际编制绩效目标的项目30个,涉及资金10,787.1万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100% 

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

  6.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  9.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。 

  10.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位基疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  16.农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。其中: 

    行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。 

    事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

     执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟  踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

    农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用与建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

  其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

  17.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款):反映用于海洋管理事务方面的支出。其中: 

  海洋执法监察(项):反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。 

  海洋防灾减灾(项):反映海洋防灾减灾等方面的支出。 

  海岛和海域保护(项):反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。 

  其他海洋管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。 

  18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 
 
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